ISO14001环境管理体系审核资料

    1、环境方针、目标方针无修改，按计划实施。（制定2009年环境目标指标方案表，环境管理方案，环境管理方案执行情况检查表、环境管理方案实施效果评价表，2008年环境目标完成情况）
    2、环境因素、重大环境因素无变化。
    3、法律法规有收集。（法律法规收集记录，法律法规与环境因素对应表，法律法规的合规性评价）
    4、职责确定。
    5、有应急预案，有演习记录。
    6、内审和管理评审。
    7、有监视和测量记录，（能资源消耗、消防设施检查记录、环境运行检查表）。
    8、有环境监测报告。
    9、验证上次开出的不符合项采取的纠正措施的有效性（针对检验室未能提供化学品清单）。、

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环境因素的审核要点： 

    1、组织编制的“环境因素控制程序”是否覆盖了环境因素识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？
    2、环境因素识别是否充分？是否考虑了“三种状态”、“三种时态”和“七种类型”？
    3、对环境因素识别范围是否覆盖了组织的所有活动、产品、服务的场所、部门和分支机构？
    4、对供方能够施加影响的环境因素如何控制？
    5、重要环境因素评价采用什么方法？是否合理、科学？评价结果是否正确？是否进过审批？
    6、初始环境评审做了哪些工作？
    7、是否及时或定期更新了环境因素？
    8、重要环境因素确定后是否在内部沟通？

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环境因素的取证证据：  

    1、环境因素调查表，环境因素清单，重要环境因素清单; 
    2、重要环境因素评价记录、结果。
    3、初始环境评审报告。 
    4、环境评审人员培训记录、沟通记录。
    5、环境因素更新记录、审批记录。
    6、现场观察，询问取证。

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